1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-152-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción y otros. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-10-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 15567,27 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101601 Juguera de uso comercial 1 Unidad JUGUERA ENAXXION IS-HK201 FACTURA Nº 18649 JUGUERA ENAXXION IS-HK201 $ 25.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.126 $ 25.126 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 1 Unidad SEGUN GUIAS: 17471-17538-17648 FACTURA Nº 18912 SEGUN GUIAS: 17471-17538-17648 $ 56.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.807 $ 56.807

Total Neto	$ 81.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.567
TOTAL OC	$ 97.500