1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-154-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-07-2016 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construccion y otros a Hospital Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-4-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 12860,72 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151704 Cable-vías 1 Unidad Materiales de construccion y ferreteria: segun guias de despacho n° 458-459-, adjuntada con factura n° 2501.- Materiales de construccion y ferreteria: segun guias de despacho n° 458-459-, adjuntada con factura n° 2501.- $ 67.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.688 $ 67.688

Total Neto	$ 67.688
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.861
TOTAL OC	$ 80.549