1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-16-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO A HOSPITAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 16095,66 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO JIMENEZ Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES R.U.T. 5.064.954-7 Sucursal SERGIO JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161713 Almohadilla para moquetas 1 Unidad PRODUCTOS DE ASEO SEGUN FACTURAS N° 9792-9852 TOALLAS NOVA, BOLSA DE BASURA 70X 90 BOLSA DE BASURA 50X70 CLORINDA, DTERGENTE Y CERA ROJA CON TIERRA DE COLOR PRODUCTOS DE ASEO SEGUN FACTURAS N° 9792-9852 TOALLAS NOVA, BOLSA DE BASURA 70X 90 BOLSA DE BASURA 50X70 CLORINDA, DTERGENTE Y CERA ROJA CON TIERRA DE COLOR $ 84.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.714 $ 84.714

Total Neto	$ 84.714
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IVA  19  %	$ 16.096
TOTAL OC	$ 100.810