1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-198-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferreteria Julio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-12-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 66383,15 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE CHILE CHICO Dr. LEOPOLDO ORTEGA R. SEGUN FACTURAS N°4486 - 4567 SOLICITUD DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE FERRETERÍA PARA DEPENDENCIAS DEL HOSPITAL DE CHILE CHICO Dr. LEOPOLDO ORTEGA R. SEGUN FACTURAS N°4486 - 4567 $ 349.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.385 $ 349.385

Total Neto	$ 349.385
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.383
TOTAL OC	$ 415.768