1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-211-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-07-2022 Nombre de la Orden de Compra Licitación de mant. equipos clínicos 1° semestre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-5-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 684 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 676650,8 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EI Solutions Razón Social ELECTRONICS & INFORMATICS SOLUTIONS MANUEL ANG R.U.T. 76.590.762-4 Sucursal EI Solutions Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73152101 Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación 1 Unidad Servicio de mantenimiento equipos clínicos HLOR Servicio de mantenimiento equipos clínicos HLOR 1° semestre $ 3.561.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.561.320 $ 3.561.320

Total Neto	$ 3.561.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 676.651
TOTAL OC	$ 4.237.971