1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-236-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2015 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER SEGUN CONVENIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-19-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 7258 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA R.U.T. 89.912.300-k Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad no definida SE SOLICITA TONER TN-1060 NEGRO 1000 PAG. HL 1112 1, A DEPENDENCIAS DE HOSPITAL CHILE CHICO, SEGUN COTIZACION. Nº 760762 SE SOLICITA TONER TN-1060 NEGRO 1000 PAG. HL 1112 1, A DEPENDENCIAS DE HOSPITAL CHILE CHICO, SEGUN COTIZACION. Nº 760762 $ 19.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200

Total Neto	$ 38.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.258
TOTAL OC	$ 45.458