1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-237-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-34-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-34-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 350171,14 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA R.U.T. 78.378.160-3 Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiales e insumos 1 Unidad INSUMOS DENTALES DE ORTODONCIA Y OPERATORIA SEGUN ANEXO de oferta, se necesita los insumos de pestaña 1 y pestaña 2. todo lo ofertado dudas o consultas al fono: 942283522 INSUMOS DENTALES DE ORTODONCIA Y OPERATORIA SEGUN ANEXO de oferta, se necesita los insumos de pestaña 1 y pestaña 2. todo lo ofertado dudas o consultas al fono: 942283522 $ 1.843.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.843.006 $ 1.843.006

Total Neto	$ 1.843.006
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 350.171
TOTAL OC	$ 2.193.177