1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-337-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS OCT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-10-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 4143,33 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Sur Razón Social SERGIO JIMENEZ TORRES FERRETERIA Y MATERIALES DE C R.U.T. 76.424.858-9 Sucursal Ferreteria Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1 Unidad POR MATERIALES DE ASEO A DEPENDENCIAS DE HOSPITAL CHILE CHICO. B. BASURA CHICA, GUANTES DE ASEO TALLA L, CLORO GEL, PAÑO TRAPERO. POR MATERIALES DE ASEO A DEPENDENCIAS DE HOSPITAL CHILE CHICO. B. BASURA CHICA, GUANTES DE ASEO TALLA L, CLORO GEL, PAÑO TRAPERO. $ 21.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.807 $ 21.807

Total Neto	$ 21.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.143
TOTAL OC	$ 25.950