1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-41-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-02-2023 Nombre de la Orden de Compra FORMALIZA CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO HLOR AÑO 2023 DESDE 3765-1-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-1-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 282 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111507 Artefactos de escritorio 1 Unidad FORMALIZA CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO HLOR AÑO 2023 DESDE 3765-1-L123 FORMALIZA CONVENIO DE SUMINISTRO DE ARTICULOS DE ESCRITORIO HLOR AÑO 2023 DESDE 3765-1-L123 $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
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TOTAL OC	$ 1