1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-465-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Conv. Alimentación Agosto 2024 - Pacientes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-6-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1007 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 252612,22 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°319 DEL 31 JULIO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18149, 18150 Y 18151 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA PACIENTES PEDIDO DE MATERIALES N°319 DEL 31 JULIO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18149, 18150 Y 18151 $ 691.920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 691.920 $ 691.920 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°320 DEL 14 AGOSTO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18182, 18183 Y 18181 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA HOSPITALIZADOS PEDIDO DE MATERIALES N°320 DEL 14 AGOSTO 2024 GUÍA DE DESPACHO N°18182, 18183 Y 18181 $ 637.618,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 637.618 $ 637.618

Total Neto	$ 1.329.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.612
TOTAL OC	$ 1.582.150