1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-541-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra pedido aseo 3 meses septiembre,octubre y noviembre de 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-1-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1121 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 511765,95798 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Unidad no definida SEGUNDO GUIAS DESPACHO N° 18268, N° 18284 Y N° 18285 SEGUNDO GUIAS DESPACHO N° 18268, N° 18284 Y N° 18285 $ 2.693.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.693.505 $ 2.693.505

Total Neto	$ 2.693.505
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.766
TOTAL OC	$ 3.205.271