1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-578-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Servicios Profesionales Nutricionista Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1176 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 96544,4444444444 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ximena del pilar Razón Social XIMENA ALMONACID R.U.T. 17.847.404-9 Sucursal ximena del pilar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121504 Servicios médicos de emergencia 1 Unidad Adquisición Servicios Profesionales de Nutricionista - HLOR Periodo 10 al 30 de octubre de 2019 Adquisición Servicios Profesionales de Nutricionista - HLOR Periodo 10 al 30 de octubre de 2019 $ 868.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.900 $ 868.900

Total Neto	$ 868.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 96.544
TOTAL OC	$ 965.444