1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-603-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra convenio alimentación mes de agosto funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1363 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 294268,03869 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Razón Social JULIO JAVIER DÍAZ BARRIENTOS R.U.T. 10.516.366-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIO JAVIER DIAZ BARRIENTOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153015 Artículo de alimentación 1 Unidad INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS; PEDIDO DE MATERIALES DEL: AGOSTO 2025 : GD 19205, 19207, 19206, 19279, 19281, 19280, 19277 INSUMOS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS; PEDIDO DE MATERIALES DEL: AGOSTO 2025 : GD 19205, 19207, 19206, 19279, 19281, 19280, 19277 $ 1.548.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.548.778 $ 1.548.778

Total Neto	$ 1.548.778
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 294.268
TOTAL OC	$ 1.843.047