1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-67-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-14-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-14-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 95000 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Don Pato Razón Social PATRICIO HERNAN GARNICA ASENCIO R.U.T. 10.038.454-K Sucursal Don Pato Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102303 Construcción de sistemas de fontanería o gasfitería 1 Unidad INSTALACIÓN DE RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA FRÍA, PRESIÓN DE AIRE, ELECTRICIDAD Y DESAGÜE PARA SILLÓN DENTAL KAVO UNIK EN NUEVO BOX DENTAL 3 (LEER TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTA) En este trabajo empresa ofrese garantia y cumplimiento en los plasos establesidos en las bases $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.000
TOTAL OC	$ 595.000