1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-698-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2025 Nombre de la Orden de Compra 2° PEDIDO CONVENIO ORTODONCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1520 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 156477,54 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor importadora gac chile ltda. Razón Social IMPORTADORA GAC CHILE LIMITADA R.U.T. 77.485.460-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal importadora gac chile ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 1 Unidad 2° PEDIDO DE MATERIALES CONVENIO INSUMOS ORTODONCIA DETALLES EN ADJUNTO 2° PEDIDO DE MATERIALES CONVENIO INSUMOS ORTODONCIA DETALLES EN ADJUNTO $ 823.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 823.566 $ 823.566

Total Neto	$ 823.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.478
TOTAL OC	$ 980.044