1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-734-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Regulariza Convenio Escritorio HLOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3765-13-E224 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1468 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 272191,7029 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad Pedido Materiales de fecha 04 de septiembre 2024 Pedido Materiales de fecha 04 de septiembre 2024 $ 288.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.689 $ 288.689 44121708 Marcadores 1 Unidad Pedido Materiales de fecha 11 de septiembre 2024 Pedido Materiales de fecha 11 de septiembre 2024 $ 368.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.588 $ 368.588 44121708 Marcadores 1 Unidad Pedido Materiales de fecha 21 de octubre 2024 Pedido Materiales de fecha 21 de octubre 2024 $ 198.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.571 $ 198.571 44121708 Marcadores 1 Unidad Pedido Materiales de fecha 11 de noviembre 2024 Pedido Materiales de fecha 11 de noviembre 2024 $ 576.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.739 $ 576.739

Total Neto	$ 1.432.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.192
TOTAL OC	$ 1.704.780