1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-79-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SENDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-6-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 14770,429 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO JIMENEZ Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES R.U.T. 5.064.954-7 Sucursal SERGIO JIMENEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161713 Almohadilla para moquetas 1 Unidad PRODUCTOS DE ASEO, PAPEL HIGUIENICO, CERA INCOLORA DE 5 LITRO SEGUN FACTURA N° 10567 PRODUCTOS DE ASEO, PAPEL HIGUIENICO, CERA INCOLORA DE 5 LITRO SEGUN FACTURA N° 10567 $ 77.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.739 $ 77.739

Total Neto	$ 77.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.770
TOTAL OC	$ 92.509