1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-826-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Convenio Escritorio HLOR - DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3765-13-E224 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1620 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna * Impuesto 297001,92 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATAGON Razón Social RUBÉN PEDRO MOLINA OYARZO R.U.T. 7.969.504-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATAGON Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad Pedido Materiales de fecha diciembre 2024 Detalles en adjunto Pedido Materiales de fecha diciembre 2024 Detalles en adjunto $ 1.563.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563.168 $ 1.563.168

Total Neto	$ 1.563.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 297.002
TOTAL OC	$ 1.860.170