1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-836-TD24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3765-16-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1659 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 143098,69 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRACIELA ALEJANDRA JARA RUIZ Razón Social GRACIELA ALEJANDRA JARA RUIZ R.U.T. 13.594.936-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRACIELA ALEJANDRA JARA RUIZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 1 Unidad bolso con cordón 20 x 25 C.M. 150 unidades bolso con cordón 20 x 25 C.M. 150 unidades $ 375.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 53121501 Bolsos 1 Unidad bolso 12 x 13 C.M . 150 unidades bolso 12 x 13 C.M . 150 unidades $ 378.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.151 $ 378.151

Total Neto	$ 753.151
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 143.099
TOTAL OC	$ 896.250