1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3765-96-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3765-7-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3765-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Doctor Leopoldo Ortega Rodríguez Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Unidad de Compra Lautaro 275 Chile Chico 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 297 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C R.U.T. 61.602.281-4 Dirección de Facturación Lautaro 275 Chile Chico Comuna Chile Chico Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 275 Chile Chico 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor d.quilodran c. Razón Social DANIEL ALEJANDRO QUILODRÁN CASTILLO R.U.T. 14.490.672-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal d.quilodran c. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Convenio de Suministro y Otros para Hospital Dr. Leopoldo Ortega Rodriguez PRODUCTOS COTIZADOS SEGUN LISTADO ADJUNTO. LISTOS PARA ENTREGA 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA CADA ORDEN DE COMPRA $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto