1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de guardias de seguridad - Enero Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3766-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 259783,2 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICUR CHILE Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO SERVICUR LIMITADA R.U.T. 76.309.136-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICUR CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Mes VALOR MENSUAL SERVICIOS DE GUARDIAS CESFAM Y SUR, PERTENECIENTES A LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD PELARCO, SEGUN BASES DE LICITACION Y REQUERIMIENTOS TECNICOS. CORRESPONDIENTE A PERIODO ENERO 2026 VALOR NETO MENSUAL $ 1.367.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.367.280 $ 1.367.280

Total Neto	$ 1.367.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.783
TOTAL OC	$ 1.627.063