1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-104-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Insumos para unidad informática Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 88015,03 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL OSO SPA Razón Social COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES EL OSO SPA R.U.T. 78.059.706-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EL OSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 5 Unidad Disco Duro SSD Sata III 120GB   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 43201803 Discos duros 3 Unidad Disco SSD M.2 240gb   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 43211706 Teclados 15 Unidad Teclado qwerty español (Negro)   $ 11.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.010 $ 170.010 23151601 Sopladores o secadores 1 Unidad Soplador Aspirador 800w   $ 18.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.227 $ 18.227

Total Neto	$ 463.237
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.015
TOTAL OC	$ 551.252