1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-113-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de coffee break para capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 27930 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MONICA ISABEL MENA Razón Social MONICA ISABEL MENA MARTINEZ R.U.T. 14.441.334-2 Sucursal MONICA ISABEL MENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida Coffee para funcionarios en capacitación DETALLE CAFÉ SACHET NESCAFE TE LIPTON CHOCOLATE EN POLVO MILO CAFE DE CEBADA ECO CREMA EN POLVOPARA CORTAR AZUCAR, ENDULZANTE STEVIA JUGO NECTAR O% AZUCAR 1 TROZO DE QUEQUE 2 GALLETAS MACKAY O COSTA 1 POSILLO CON FRUTAS DE LA ESTACION 2 TA $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.000 $ 147.000

Total Neto	$ 147.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.930
TOTAL OC	$ 174.930