1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-15-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de traslados/transporte período ene-jun año 2023 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3766-1-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 14 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Samuel Razón Social OSCAR OYARCE ARAVENA EIRL R.U.T. 76.438.905-0 Sucursal Oscar Samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad Traslado de pacientes de sectores alejados, desde sus domicilios hasta las PSR y/o CESFAM, y luego de vuelta a sus domicilios. VALOR MENSUAL por 6 meses $ 789.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.737.600 $ 4.737.600 78111803 Servicios de autobuses contratados 6 Unidad Traslado de niños, desde sus domicilios hasta la sala de estimulación del CESFAM, y luego de vuelta a sus domicilios. VALOR MENSUAL por 6 meses $ 394.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.368.800 $ 2.368.800

Total Neto	$ 7.106.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 7.106.400

Justificación de exención de impuesto