1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-267-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-12-2024 Nombre de la Orden de Compra Lentes convenio Resolutividad 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3766-19-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 194 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 1192136 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Red Optica S.A. Razón Social RED OPTICA S.A. R.U.T. 76.576.900-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Red Optica S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 682 Unidad Lentes oftalmológicos según especificaciones de bases de licitación - Con fecha de corte 14/11/2024 LENTES EN CRISTALES ORGANICOS EN TODAS LAS DIOPTRIAS, ARMAZON METALICO O CELULOIDE, KIT DE ENTREGA PAÑOS Y ESTUCHE $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.274.400 $ 6.274.400

Total Neto	$ 6.274.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.192.136
TOTAL OC	$ 7.466.536