1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-269-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral Nº 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 16861,4607 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor arnold sport Razón Social MARIA EMILIA SOTO SAAVEDRA R.U.T. 6.567.292-8 Sucursal arnold sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131601 Gorro de baño 25 Unidad GORROS SILICONA   $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.725 $ 35.714 49141606 Gafas o aletas para natación 25 Unidad LENTES PISCINA   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.925 $ 39.916 49141603 Esquís acuáticos o accesorios 10 Unidad NARICERAS   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.765 60141001 Balones o pelotas de juguete 1 Unidad BALON GOMA   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.350 $ 1.350

Total Neto	$ 88.745
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.861
TOTAL OC	$ 105.606