1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3766-27-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de guardias de seguridad CESFAM y SUR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3766-11-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 18 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO Comuna Pelarco Impuesto 1298916 Dirección de Envío de la Factura Catedral Nº 50, CESFAM PELARCO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICUR CHILE Razón Social SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ASEO SERVICUR LIMITADA R.U.T. 76.309.136-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICUR CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 5 Mes VALOR MENSUAL SERVICIOS DE GUARDIAS CESFAM Y SUR, PERTENECIENTES A LA DIRECCION COMUNAL DE SALUD PELARCO, SEGUN BASES DE LICITACION Y REQUERIMIENTOS TECNICOS. CORRESPONDIENTE A PERIODO SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2025 VALOR NETO MENSUAL $ 1.367.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.836.400 $ 6.836.400

Total Neto	$ 6.836.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.298.916
TOTAL OC	$ 8.135.316