1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-112-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-06-2010 Nombre de la Orden de Compra recarga y Mantenimiento de extintores. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral Nº 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 17243,6856 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Extintores Aguila Razón Social JORGE ENRIQUE CALQUIN MUNOZ R.U.T. 8.272.035-9 Sucursal Extintores Aguila Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 12 Unidad no definida recarga y mantención de 12 extintores de las siguientes Escuelas de la Comuna de Pelarcoque a continuacion se detallan: Santa Rita=2, Wilibaldo Nuñez= 3, Escuela el Manzano=5, Liceo = 2. recarga y mantención extintores . $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.756 $ 90.756

Total Neto	$ 90.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.244
TOTAL OC	$ 108.000