1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-191-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Mantención Vehiculo Escolar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3756-103-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral Nº 50. Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 14513,7656 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 119533368 Razón Social Ivan Urzua Toledo R.U.T. 11.953.336-8 Sucursal 119533368 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Servicio Mantención de vehiculo Escolar DAEM placa VB-8982, según presupuesto Nº 3781: descripción del trabajo realizado: cambio de repuestos; 1 abarazadera de eje con tuercas Izquierda, 4 bujes candado, 2 bujes, 2 desvencidas y dos colocaciones traseras más mano de obra. Servicio Mantención de vehiculo Escolar DAEM placa VB-8982, según presupuesto Nº 3781: descripción del trabajo realizado: cambio de repuestos; 1 abarazadera de eje con tuercas Izquierda, 4 bujes candado, 2 bujes, 2 desvencidas y dos colocaciones tras $ 76.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.388 $ 76.388

Total Neto	$ 76.388
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.514
TOTAL OC	$ 90.902