1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-232-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO compra ágil: 3767-218-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 117 DAEM del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 21599,2 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artículos de escritorio y papelería y producción d Razón Social GREENLIFE SAZO SPA R.U.T. 77.425.588-5 Sucursal Artículos de escritorio y papelería y producción d Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162003 Arpillera o cáñamo o tela de yute 1 Global MATERIAL ESCOLAR PARA ACTIVIDADES DE FINALIZACIÓN AÑO LECTIVO, ESCUELA PABLO CORREA MONTT, SUBV. GENERAL, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA N° 117   $ 113.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.680 $ 113.680

Total Neto	$ 113.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.599
TOTAL OC	$ 135.279