1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-238-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2018 Nombre de la Orden de Compra TONER IMPRESORA OFICINA DAEM PELARCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3756-49-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 29640 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Techma spa Razón Social Comercial Techma spa R.U.T. 76.432.223-1 Sucursal Techma spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida Toner BRother TN 750 convenio por Licitación 3756-49-LE17( Oficina Coordinaciones DAEM Pelarco, Coordinacion vtf y sala cuna, coordinacion SEP, PIE, Convivencia Escolar),)( instalación Fotocopiadora). Toner BRother TN 750 convenio por Licitación 3756-49-LE17( Oficina Coordinaciones DAEM Pelarco, Coordinacion vtf y sala cuna, coordinacion SEP, PIE, Convivencia Escolar),)( instalación Fotocopiadora). $ 52.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 156.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.640
TOTAL OC	$ 185.640