1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-44-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ALIMENTACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ESCUELA PABLO CORREA MONTT MES DE JUNIO Proveniente de Licitación 3767-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral Nº 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna -1 Impuesto 107720,25832 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ALIMENTACION Y SERVICIOS FERBAS S A R.U.T. 96.627.290-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 304 Unidad Servicios de suministro de alimentos CENA PARA ALUMNO $ 555,00 $ 1,00 $ 0,00 $ 168.720 $ 168.814 93131608 Servicios de suministro de alimentos 398 Unidad Servicios de suministro de alimentos ALMUERZO PARA ALUMNO $ 555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.890 $ 221.013 93131608 Servicios de suministro de alimentos 304 Unidad Servicios de suministro de alimentos ONCE PARA ALUMNO JUNIO 2008 $ 174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.896 $ 52.759 93131608 Servicios de suministro de alimentos 398 Unidad Servicios de suministro de alimentos DESAYUNO PARA ALUMNO MES DE JUNIO $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.176 $ 124.363

Total Neto	$ 566.949
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.720
TOTAL OC	$ 674.669