Orden de Compra. Nº3767-450-SE20 "Materiales de Reparaciones, Escuela Wilibaldo Nuñe"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Pelarco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3767-450-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Reparaciones, Escuela Wilibaldo Nuñe
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3767-2-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 459 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco
R.U.T. 69.110.600-4
Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco
Comuna Pelarco
Impuesto 165169,1527
Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Mariomiguel
Razón Social FERRETERIA MARIO MIGUEL GONZALEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.079.386-8
Sucursal Ferreteria Mariomiguel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte13Unidad no definidaPINTURA ESMALTE AL AGUA PINTURA ESMALTE AL AGUA $ 39.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 507.000 $ 507.000
11121611
Tablero de partículas9Unidad no definidaTABLERO TERCIADO 18MM TABLERO TERCIADO 18MM $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
40141702
Grifos6Unidad no definidaLLAVE LAVAMANO TEMPORIZADA LLAVE LAVAMANO TEMPORIZADA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
30141507
Aislamiento de tabla rígida11Unidad no definidaINTERNIT LISO 8 MM INTERNIT LISO 8 MM $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000
31161508
Tornillos para madera800Unidad no definidaTORNILLO AUTOP 1 5/8 TORNILLO AUTOP 1 5/8 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400 $ 6.723
31161508
Tornillos para madera7Unidad no definidaTORNILLO AUTOP 1 5/8 TORNILLO AUTOP 1 5/8 $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91 $ 88
Total Neto $ 869.311
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.169
TOTAL OC $ 1.034.480


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.