1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-46-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra REPUESTO BUS GZ SL 76, SUBV. GENERAL, SOL 35 DAEM compra ágil: 3767-48-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 35 daem del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Avenida San Pedro s/n, DAEM Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 20710 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Pedro s/n, DAEM Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NP SERVICES SPA Razón Social NP SERVICES SPA R.U.T. 77.143.474-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NP SERVICES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172113 Sistemas de control de la tracción del vehículo 1 Global CAMBIO DE PASTILLAS DE FRENO BUS ESCOLAR   $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.000 $ 109.000

Total Neto	$ 109.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.710
TOTAL OC	$ 129.710

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.858.218-3 Ver adjunto