1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-512-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de reparaciones, CECI LIHUENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 12721,9554 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 2   (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL 997900 (982380) ANTICORROSIVO TRICOLOR NEGRO 1 GL; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.534 $ 26.534 30181505 2239-10-LP12 Inodoros 1   (1269112) WC FANALOZA KINDER UNIDAD 1295251 (1269112) WC FANALOZA KINDER UNIDAD; Código: 010302005;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 41.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.100 $ 41.100

Total Neto	$ 67.634
Descuento	$ 676
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.722
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 79.680