1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-53-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO, SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL, SUBV. JUNJI, SOL 2 compra ágil: 3767-54-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 JARDIN del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELARCO R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Avenida San Pedro s/n, DAEM Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 137081,58 Dirección de Envío de la Factura Avenida San Pedro s/n, DAEM Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Girolla Razón Social NUOVO SPA R.U.T. 76.662.362-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Centro Girolla Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Global MATERIAL DE ASEO JARDIN, PROVEEDOR DEBERA ENTREGAR GUI ADE DESPACHO A ENTREGAR EN BODEGA   $ 721.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 721.482 $ 721.482

Total Neto	$ 721.482
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.082
TOTAL OC	$ 858.564