1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3767-99-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantencion y Reparación Vehiculo GZ SL 76, DAEM Pelarco Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3756-23-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Unidad de Compra Catedral 50, Pelarco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Pelarco R.U.T. 69.110.600-4 Dirección de Facturación Catedral 50, Pelarco Comuna Pelarco Impuesto 10412 Dirección de Envío de la Factura Catedral 50, Pelarco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Razón Social Rodrigo Olguin Mendez R.U.T. 13.858.218-3 Sucursal Rodrigo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida Vehículo GZ SL 76, consistentes en repuestos y accesorios , según presupuesto N° 7381 $ 41.412., juego de pastillas delanteras, Mano de Obra; cambio de pastillas de Frenos $ 23.800. Vehículo GZ SL 76, consistentes en repuestos y accesorios , según presupuesto N° 7381 $ 41.412., juego de pastillas delanteras, Mano de Obra; cambio de pastillas de Frenos $ 23.800. $ 54.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.800 $ 54.800

Total Neto	$ 54.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.412
TOTAL OC	$ 65.212