1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-10-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO GIMNASIO FISCAL ACHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 5 Litro CLORO CLORO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250 31211910 Mitones 4 Par GUANTES GUANTES $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900 31201517 Cinta para empaquetar 4 Unidad HUINCHAS PAPEL ENGOMADA HUINCHAS PAPEL ENGOMADA $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 19.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.950

Justificación de exención de impuesto