1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-115-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-10-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENCUENTRO DE INCLUSIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor libreriaclaudia Razón Social ESTELBINA ANTONIETA GOMEZ PAREDES R.U.T. 9.532.142-9 Sucursal libreriaclaudia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 20 Unidad CARTULINAS CARTULINAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS VASOS $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 49181509 Pelotas de ping-pong 18 Unidad PELOTAS DE PING-PONG PELOTAS DE PING-PONG $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 49161604 Pelotas de tenis 9 Unidad PELOTAS DE TENIS PELOTAS DE TENIS $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 11151704 Hilo acrílico 2 Unidad HILOS DE VOLANTIN HILOS DE VOLANTIN $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 14111606 Papel artístico o papel Kraft 20 Pliego PLIEGOS PAPEL VOLANTÍN PLIEGOS PAPEL VOLANTÍN $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600

Total Neto	$ 19.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 19.500

Justificación de exención de impuesto