1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-2-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-01-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES ACTIVIDAD DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 100 Unidad JUGOS TIPO KAPO JUGOS TIPO KAPO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 50181905 Galletas dulces o pastelitos 100 Unidad GALLETAS INDIVIDUALES GALLETAS INDIVIDUALES $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 100 Unidad SANDWICH QUESO SANDWICH QUESO $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000 50101634 Fruta fresca 100 Unidad FRUTA FRESCA FRUTA FRESCA $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 24111503 Bolsas de plástico 1 Unidad PAQUETE BOLSAS PEQUEÑAS PAQUETE BOLSAS PEQUEÑAS $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800

Total Neto	$ 64.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 64.800

Justificación de exención de impuesto