1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-29-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES ACTIVIDAD DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202303 Jugos y néctar concentrados 100 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50101634 Fruta fresca 200 Unidad FRUTA FRUTA $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 150 Unidad YOGURTH YOGURTH $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50221202 Cereales en barra 100 Unidad CEREAL EN BARRA CEREAL EN BARRA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 150.000

Justificación de exención de impuesto