1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-35-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-02-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARTICIPANTES CIERRE PROGRAMA DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad AGUA MINERAL DE 3 Lts AGUA MINERAL DE 3 Lts $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 50193002 Bebidas Infantiles 150 Unidad JUGOS KAPO JUGOS KAPO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50101634 Fruta fresca 150 Unidad PLATANOS PLATANOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 50221202 Cereales en barra 150 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS VASOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000

Total Neto	$ 77.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 77.500

Justificación de exención de impuesto