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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3768-40-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-02-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS COLACION PARTICIPANTES ACTIVIDADES VERANO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3771-11076-L108 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO
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R.U.T. |
69.230.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Amunategui 18 |
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Comuna |
Quinchao
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Amunategui 18 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
74482325 |
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Razón Social |
MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA
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R.U.T. |
7.448.232-5 |
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Sucursal |
74482325 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50131801
| Queso natural | 2 | kilogramo | QUESO. | QUESO |
$ 4.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.900
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$ 9.900
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24111503
| Bolsas de plástico | 1 | Paquete | BOLSAS CHICAS | BOLSAS CHICAS |
$ 750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750
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$ 750
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50192503
| Rellenos de sandwich frescos | 1 | kilogramo | MORTADELA JAMONADA | MORTADELA JAMONADA |
$ 4.620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.620
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$ 4.620
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50181901
| Pan fresco | 8 | kilogramo | PAN | PAN |
$ 1.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.000
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$ 8.000
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50202305
| Jugo Natural | 100 | Unidad | JUGOS KAPO | JUGOS KAPO |
$ 150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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52121602
| Servilletas | 2 | Paquete | PAQUETE DE SERVILLETAS | PAQUETE DE SERVILLETAS |
$ 400,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800
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$ 800
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 100 | Paquete | GALLETAS MINI | GALLETAS MINI |
$ 120,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.000
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$ 12.000
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Total Neto
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$ 51.070
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 51.070
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.