1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-48-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDAD DEPORTIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 50202310 Agua mineral 4 Bidón BIDONES DE AGUA MINERAL DE 5 LTS. BIDONES DE AGUA MINERAL DE 5 LTS. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 50101634 Fruta fresca 100 Unidad FRUTAS FRUTAS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 50202304 Jugos y néctar envasados 4 Unidad JUGOS 1.5 cc JUGOS 1.5 cc $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200 50202311 Bebidas 20 Unidad BEBIDAS REHIDRATANTES BEBIDAS REHIDRATANTES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 63.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 63.800

Justificación de exención de impuesto