1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-5-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION EN SALA CUNA Y JARDIN CARRUSEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3768-6-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Por Estados de Avance Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 11140561,65 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUISA PALMENIA Razón Social INVERSIONES KUYEN R.U.T. 77.015.373-5 Sucursal LUISA PALMENIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad MANTENCION EN SALA CUNA Y JARDIN CARRUSEL ISLA APIAO MANTENCION EN SALA CUNA Y JARDIN CARRUSEL ISLA APIAO $ 58.634.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.634.535 $ 58.634.535

Total Neto	$ 58.634.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.140.562
TOTAL OC	$ 69.775.097