1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-72-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2014 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO RECINTO DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 2 Par GUANTES TALLA M GUANTES TALLA M $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro LIQUIDO DESENFECTANTE LIQUIDO DESENFECTANTE $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBAS ESCOBAS $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131502 Paños de limpieza 4 Unidad PAÑOS LIMPIA PISO PAÑOS LIMPIA PISO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 47131803 Desinfectantes domésticos 10 Litro CLORO CLORO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad LIQUIDO LIMPIADOR PISO VITRIFICADO LIQUIDO LIMPIADOR PISO VITRIFICADO $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.400 $ 4.400

Total Neto	$ 38.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.100

Justificación de exención de impuesto