1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-72-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-06-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ASEO RECINTOS DEPORTIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Unidad LÍQUIDO DESINFECTANTE LÍQUIDO DESINFECTANTE $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700 47131502 Paños de limpieza 6 Unidad PAÑOS LIMPIA PISO PAÑOS LIMPIA PISO $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 47131615 Escobillones 2 Unidad ESCOBILLONES ESCOBILLONES $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500 47131803 Desinfectantes domésticos 3 Unidad LÍQUIDO LIMPIADOR PISO VITRIFICADO LÍQUIDO LIMPIADOR PISO VITRIFICADO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 47131803 Desinfectantes domésticos 6 Litro CLORO CLORO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 38.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 38.600

Justificación de exención de impuesto