1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-74-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS COMUNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-11076-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74482325 Razón Social MARIA JULIA ALTAMIRANO ORTEGA R.U.T. 7.448.232-5 Sucursal 74482325 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 30 Unidad YOGURTH YOGURTH $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 50202304 Jugos y néctar envasados 30 Unidad JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50101634 Fruta fresca 130 Unidad PLATANOS PLATANOS $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500 50221101 Granos de Cereales 30 Unidad BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS PLASTICOS VASOS PLASTICOS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 50202310 Agua mineral 5 Unidad AGUA MINERAL AGUA MINERAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500

Total Neto	$ 54.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 54.700

Justificación de exención de impuesto