1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-8-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ACTIVIDADES SEMANA CHEQUIAN 2013 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-15-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor danycar Razón Social CARLOS OMAR CARDENAS AGUILA R.U.T. 9.348.079-1 Sucursal danycar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 6 Bolsa BOLSAS DE DULCES SURTIDOS BOLSAS DE DULCES SURTIDOS $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 50202311 Bebidas 8 Unidad BEBIDAS DE 3 Lts. SURTIDAS BEBIDAS DE 3 Lts. SURTIDAS $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440 $ 13.440

Total Neto	$ 22.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 22.440

Justificación de exención de impuesto