1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3768-85-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-05-2016 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REPARACIÓN BAÑOS Y CAMARINES GIMNASIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-20-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secplan Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna Quinchao Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Razón Social AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA R.U.T. 5.941.932-3 Sucursal AURELIANO BELARMINO ANDRADE VERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 3 Unidad LLAVES LAVAMANOS LLAVES LAVAMANOS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500 31181603 Sellos metálicos 8 Unidad SELLOS ANTIFUGA SELLOS ANTIFUGA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400 12352310 Siliconas 3 Unidad TUBOS SILICONA TUBOS SILICONA $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211704 Selladores 1 Unidad TAPAGOTERAS 1 LT. TAPAGOTERAS 1 LT. $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 40141716 Sifones en P 1 Unidad SIFON SIFON $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 40.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 40.000

Justificación de exención de impuesto